收钱还有烦恼吗？前几天在广州的朋友公司喝茶，听到销售和财务吵架，原来又是财务搞错了业务员的客户来款。朋友公司代理各种进口高档酒杯，旗下二十多名销售，当财务收到客户来款，她们搞不清是哪个订单，哪个业务员的来款，解决办法是，客户来款信息发到销售群，销售回复消息认领，有时候来款集中，销售忙于客户，没有及时回复，财务就可能搞错来款的订单和业务员。
朋友公司这个销售到款的登记方法非常典型，大部分公司都是这个处理方法。当然，大部分公司也都有这个销售财务吵架的烦恼:).朋友知道我是搞信息化的，问我有没有什么好办法。这个问题我们在帮助企业实施OdooERP的过程中，解决过很多次，有非常成熟的方法。Odoo是欧洲开发的，世界上用户数量、下载数量最多的免费开源ERP软件，有几万个功能插件。
1、如何对“金蝶”的凭证进行反审核有两种操作方法：1、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。2、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。举例说明，第1期的“记－2”凭证需要反审核，如果已经结账到第2期，也就是说当前期间是第2期，则需要先从第2期反结账到第1期，再进行反审核的操作。
2、金蝶kis标准版如何复制凭证登录金蝶软件，找到凭证查询，点击会计分录序时簿，编辑新凭证即可复制操作。1、登录金蝶软件，在主功能选项单击账务处理。2、单击右边的业务处理的凭证查询。3、选择未过滤和全部审核。4、弹出了会计分录序时簿窗口。5、单击选中一张凭证。6、然后单击菜单编辑键入新凭证的凭证日期和凭证字，即完成凭证复制。
3、金蝶KIS标准版会计凭证怎样审核?（1）按照已经编列顺序号的记账凭证，按顺序逐份对会计凭证进行审核，不能跳号、颠倒、紊乱，以防遗漏；（2）审核凭证时，应当先审核记账凭证后的附件，即原始凭证，原始凭证审核应当遵循先个体后群体的原则，即先逐张仔细审验，然后再加计总数；（3）对记账凭证的审核，应当将原始凭证的内容与记账凭证相关栏目进行对照，审查记账凭证中所记载的信息是否与原始凭证数据相一致，填列的栏目是否与经济业务相符合；
4、金蝶KIS标准版怎么复制相同的凭证1、登录金蝶软件，在“主功能选项”单击“账务处理”。2、然后单击右边的“业务处理”的“凭证查询”，3、在弹出的“凭证过滤”中选择未过滤和全部审核，然后点击确定。4、这时弹出了“会计分录序时簿”窗口，5、在下面的凭证里单击选中一张凭证。6、然后单击菜单【编辑】键入新凭证的凭证日期和凭证字，即完成凭证复制操作。