用友软件如何处理冲销凭证用友软件如何处理冲销凭证:冲销凭证是系统对已记账凭证自动生成的红字冲销凭证。用友如何修改凭证？如何在友通中取消已审核的凭证，如何用友通软件修改已生成的转账凭证，可以直接在填制凭证中修改凭证，无需审核记账，为什么不能用优通取消审批，如何用用友T3软件修改凭证？50分，1.如果要修改的凭证未记账，在总账模块界面，点击“填制凭证”按钮，找到要修改的凭证，点击“保存”。
用友U8财务软件应用中的问题及解决方法。会计电算化正在迅速取代传统的手工记账方式，给企业的财务管理带来了前所未有的便利和效益。使用过程中遇到过各种问题吗？你是如何解决这些问题的？以下是我对用友U8财务软件应用中的问题及解决方法的认识。欢迎阅读。一、公共问题1、如何添加操作员和设置操作员权限系统管理权限用户(注。
我认为，如果在应收系统中审核后生成的凭证无效，在总账中是无法收回的，只能在应收模块中填制凭证并排序后重新录入。该外部凭证应在应收系统中进行调整和作废。您必须在应收系统中处理过该凭证才能找到该凭证。如果已经在应收系统中删除，可以重新创建凭证，并自动传到总账系统。作废的凭证可以在凭证填制界面中查询出来，然后再进行排序。只需找到已作废的凭证，编辑后作废/恢复即可。
ERP系统共享一个通用的流程和数据模型，是一个综合性的企业业务应用，可以覆盖广泛而深入的点对点运作流程，包括人力资源、财务、分销、制造、服务和供应链管理流程。扩展资料:用友用友是领先的企业和公共机构云服务和软件提供商，主要为企业和行业客户、政府和公共机构提供云服务产品和解决方案，支持和运营客户的业务创新，实现企业客户的数字化和智能化转型。
1。打开用友U8应收系统中的记账回单，如图中转账编号为0001的凭证。2.进入凭证界面后，点击左上角工具栏中的修改选项。3.接下来，您需要根据图表修改借方金额和贷方金额。如果没有问题，选择保存图标并单击确定。4.当您返回到第一步的界面时，您可以在已记账的回单中看到所需的修改。用友U8应收系统中的收款单可以取消核销。
1。首先登录用友软件，进入软件主界面。2.如图，按财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序双击各个菜单。3.在弹出的凭证审核对话框中点击【确定】，如图。4.找到如图所示的凭证“福字0002”，双击打开。5.在如图所示的“审核凭证”界面中点击工具栏中的“取消”按钮。6.如图，“审核凭证”已经取消，所以关闭“审核凭证”。7.可见“福字0002”凭证的“审批人”已经不在了。
2.审核通过但未记账的凭证。对于已审核但未记账的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上修改，应在总账系统、凭证、审核凭证功能窗口中，由审核操作员先进行审核。取消审批，也叫反审批，然后退出；然后填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中调出错误凭证进行作废或修改。
如何在悠游通中修改已审核的凭证？如何在友通系统1中查看未审批的单据？登录原审核人，进入审核凭证，找到需要取消审核的凭证，点击菜单中的取消审核；2.以凭证录入人身份登录，进入凭证填制界面，找到要修改的凭证，直接修改即可。优通标准版支持成长中的中小企业快速应对日益激烈的市场竞争。公司从客户的实际需求出发，为成长型企业开发设计，提升管理水平，优化运营流程，实现财务管理和业务控制的全面精细化一体化管控信息平台。
如何取消优通中已审核的凭证？为什么不能在优通取消审批？如果找不到凭证，可以输入优通作为审核凭证的操作员。点击凭证审核图标，输入要取消的凭证号，点击确定。凭证号将出现在对话框中。双击凭单号码将其打开，然后单击图标顶行中的取消。或者选择顶部菜单行的“审核”栏，包含弃审和批弃审。
凭证可以在填制凭证中直接修改，不需要审核记账。能不能具体一点？抱歉，我不是很明白。如果用友软件结账后发现凭证有误，需要退回修改，只有取消结账、记账、审核、签字后才能修改凭证。(1)取消关闭。负责账套的操作员进入友好界面→点击总账→点击期末→点击结账→选择要取消结账的月份→同时按Ctrl Shift F6，输入操作员密码→点击确定，完成取消结账。
用友T3软件如何修改凭证50分钟1。如果要修改的凭证未记账，在总账模块界面点击“填制凭证”，找到要修改的凭证，点击“保存”。2.如果要修改的凭证已经记账，则应先记账再修改。点击〖总账凭证恢复预记账状态〗按钮，选择恢复方式，点击〖确定〗按钮；然后进入凭证填制界面，找到要修改的凭证，修改后保存。如何在我使用的财务软件用友T3中修改凭证号？谢谢你。首先在总账设置选项中的凭证页签将凭证号改为手动编号，然后进入凭证填制界面，找到需要修改凭证号的凭证。如何修改用友软件固定资产模块生成的凭证？修改本系统凭证时，可修改的内容仅限于摘要、您添加的分录和默认分录的折旧科目。默认分录的金额与原始单据相关，不可修改。
8、用友软件中冲销凭证怎么处理用友软件中如何处理冲销凭证:冲销凭证是系统对已记账凭证自动生成的红字冲销凭证。单击“业务工作”选项卡，如图，按财务会计→总账→凭证→填制凭证的顺序双击各个菜单。在“填制凭证”界面，点击工具栏中的“冲销凭证”按钮，在弹出的冲销凭证对话框中，选择月份作为年月，选择凭证类别作为转账凭证，输入0001作为凭证号。